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公示公告

云南省人民政府驻广州办事处2019年第3季度预算执行公开情况说明

来源:云南省人民政府驻广州办事处         2019-10-10 16:05:00

按照《云南省预算公开工作实施细则》(云财预〔2016〕183号),省财政厅《关于做好2017年省级部门第一季度预算执行公开工作的通知》要求,广州办事处已完成2019年第3季度预算执行情况统计表的填报,有关情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

与驻地政府的联系、沟通工作。对我省各部门、各州市驻广州办事处的工作予以指导,加强与我省驻粤(穗)企业、单位的联系并提供相关服务。横向经济联合与协作,牵线搭桥和协调服务。收集和编发对我省适用的相关信息,供我省有关领导和部门决策参考。宣传、介绍云南,为云南经济发展服务。做好对各上级机关领导和省级机关各部门的接待工作。积极为我省到办事处所在地公务人员提供服务。完成省委、省政府和办公厅交办的其他任务。做好办事处国有资产管理工作。

二、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中参公管理事业单位1个。在职人员编制20人,其中:行政编制 0人,事业编制20人。在职实有14人,其中: 财政全供养 14人。离退休人员28人,其中: 离休2人,退休26人。车辆编制6辆,实有车辆5辆。

三、2019年部门预算收支情况

2019年部门(单位)财务总收入476.05万元,其中:一般公共预算476.05万元。2019年部门财政拨款收入476.05万元,其中,本年收入476.05万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款476.05万元(本级财力476.05万元)。2019年部门预算总支出476.05万元,其中:基本支出411.05万元,占总支出的86.35%,项目支出65万元,占总支出的13.65%。

四、2019年3季度执行情况分析

当季度执行征收入库金额134.27万元,完成年初预算的29%,累计执行数较上年同期减少3%。

当季度基本支出金额65.22万元,完成年初预算的16%,累计执行数较上年同期减少4%,主要原因是在职人员与去年同期相比减少1人。当季度项目支出金额16.4万元,完成年初预算的25%,累计执行数较上年同期减少13%,主要原因是厉行节约,严控经费支出,加强项目经费管理。

附件:云南省政府驻广州办事处2019年第3季度预算执行情况统计表.xls


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